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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 18.141.103
Nro. de Orden de Pago
20191292
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.087.600
IVA
₲ 1.649.191
Retención DNCP
₲ 63.989
Retención IVA
₲ 494.757
Retención Renta
₲ 494.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
7308
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164842
Monto Contrato
₲ 18.141.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.141.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.087.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande