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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013509
Monto de la Factura
₲ 84.700.000
Nro. de Orden de Pago
2019246
Fecha de Orden de Pago
05-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.781.240
IVA
₲ 7.700.000
Retención DNCP
₲ 298.760
Retención IVA
₲ 2.310.000
Retención Renta
₲ 2.310.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7306
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-166660
Monto Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande