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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 367.626.000
Nro. de Orden de Pago
2018566
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.605.642
IVA
₲ 33.420.545
Retención DNCP
₲ 1.310.085
Retención IVA
₲ 10.026.164
Retención Renta
₲ 6.684.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7109
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-152500
Monto Contrato
₲ 367.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.605.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323735
Nombre de la Licitación
lco 972_Servicio de Reparación de Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande