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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003804
Monto de la Factura
₲ 138.200.000
Nro. de Orden de Pago
201810316
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.174.349
IVA
₲ 12.563.636
Retención DNCP
₲ 487.469
Retención IVA
₲ 3.769.091
Retención Renta
₲ 3.769.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1334-2018-0143
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-163459
Monto Contrato
₲ 138.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.174.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341618
Nombre de la Licitación
lco 992_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para uso de la GC-DR
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande