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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011355
Monto de la Factura
₲ 99.999.800
Nro. de Orden de Pago
20191585
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.539
IVA
₲ 9.090.891
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.267
Retención Renta
₲ 2.727.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7309/18
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164838
Monto Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande