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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023689
Monto de la Factura
₲ 16.280.000
Nro. de Orden de Pago
20192371
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.334.576
IVA
₲ 1.480.000
Retención DNCP
₲ 57.424
Retención IVA
₲ 444.000
Retención Renta
₲ 444.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
7300
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164263
Monto Contrato
₲ 195.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.014.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342159
Nombre de la Licitación
lco990_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, Área Protegida
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande