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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016818
Monto de la Factura
₲ 41.319.680
Nro. de Orden de Pago
2019175
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.920.133
IVA
₲ 3.756.335
Retención DNCP
₲ 145.746
Retención IVA
₲ 1.126.901
Retención Renta
₲ 1.126.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1334-2018-0145
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-163485
Monto Contrato
₲ 41.319.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.319.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.920.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341618
Nombre de la Licitación
lco 992_Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen para uso de la GC-DR
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande