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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0003365
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. de Orden de Pago
2019284
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.595.025
IVA
₲ 12.218.182
Retención DNCP
₲ 474.065
Retención IVA
₲ 3.665.455
Retención Renta
₲ 3.665.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7390
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164889
Monto Contrato
₲ 134.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.595.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341973
Nombre de la Licitación
Lco984_Adquisición de Equipos de Despachadores de Aceite y Elevadores de Vehículos, para Uso en el Taller de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande