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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 193.200.000
Nro. de Orden de Pago
201810564
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.654.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 749.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.796.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
7281
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-163028
Monto Contrato
₲ 193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.654.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342019
Nombre de la Licitación
lco987_Adquisición de Escarapelas para Jubilados
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande