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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 365.500.000
Nro. de Orden de Pago
32010001
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.038.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.462.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22013-15-112815
Monto Contrato
₲ 365.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.038.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287477
Nombre de la Licitación
3er LLAMADO, ADQUISICIÓN DE MOCHILA PARA USO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay