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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265-1
Monto de la Factura
₲ 11.815.628
Nro. de Orden de Pago
26010001
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22013-15-106811
Monto Contrato
₲ 246.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.832.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294058
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay