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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032117
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 12.470.740
Nro. de Orden de Pago
9927
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.420.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22013-15-109149
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.589.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.444.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay