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Datos del Pago
Nro. de Factura
2807
Monto de la Factura
₲ 13.431.667
Nro. de Orden de Pago
2071
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.333
IVA
Retención DNCP
₲ 2.640.623
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-55889
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.391.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.371.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel