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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196/3193/3194/3195
Monto de la Factura
₲ 45.914.816
Nro. de Orden de Pago
3367
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.664.155
IVA
₲ 4.174.073
Retención DNCP
₲ 163.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 834.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-55889
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.391.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.371.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel