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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057241
Monto de la Factura
₲ 3.168.300
Nro. de Orden de Pago
3456
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.996
IVA
₲ 288.027
Retención DNCP
₲ 11.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-55827
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.549.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel