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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000-257
Monto de la Factura
₲ 2.912.840
Nro. de Orden de Pago
3102
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.057
IVA
₲ 264.803
Retención DNCP
₲ 10.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.961
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-62680
Monto Contrato
₲ 35.266.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.833.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.770.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel