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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005284
Monto de la Factura
₲ 18.215.860
Nro. de Orden de Pago
3518
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.322.781
IVA
₲ 496.791
Retención DNCP
₲ 64.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 331.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-62721
Monto Contrato
₲ 139.219.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.718.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.322.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel