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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 2.581.600
Nro. de Orden de Pago
3147
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.055
IVA
₲ 234.690
Retención DNCP
₲ 9.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERMIN ALBERTO GONZALEZ CHAMORRO
RUC
693331-9
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-62677
Monto Contrato
₲ 30.794.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel