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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 12.720.000
Nro. de Orden de Pago
3369
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.096.489
IVA
₲ 1.156.364
Retención DNCP
₲ 45.329
Retención IVA
Retención Renta
₲ 231.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-66849
Monto Contrato
₲ 12.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.373.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.096.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel