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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
12260911
Monto de la Factura
₲ 36.218.519
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.086.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-139392
Monto Contrato
₲ 109.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.599.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324721
Nombre de la Licitación
Construccion de Cocina Comedor en la Escuela Florencio González Flores del Distrito de Trinidad y Construcción en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción del Distrito de Edelira
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua