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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000 9036/37/38/39/40
Nro. de Timbrado
12429182
Monto de la Factura
₲ 548.000.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
43/17
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-151939
Monto Contrato
₲ 548.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua