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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001464/1399
Nro. de Timbrado
12116463
Monto de la Factura
₲ 252.368.275
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.412.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 955.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
8/17
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-140439
Monto Contrato
₲ 743.783.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.975.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.548.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua