- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
11832041
Monto de la Factura
₲ 244.682.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.909.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-138245
Monto Contrato
₲ 653.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.542.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.373.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua