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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001567/69
Nro. de Timbrado
12424045
Monto de la Factura
₲ 475.000.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.154.707
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
40/17
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-151396
Monto Contrato
₲ 734.252.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.252.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.315.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua