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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-445
Monto de la Factura
₲ 21.768.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.700.972
IVA
₲ 1.978.909

Retención DNCP
₲ 77.573
Retención IVA
₲ 593.673
Retención Renta
₲ 395.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR Nº 225/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-84204
Monto Contrato
₲ 619.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.799.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar