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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-457
Monto de la Factura
₲ 20.640.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.628.265
IVA
₲ 1.876.364
Retención DNCP
₲ 73.553
Retención IVA
₲ 562.909
Retención Renta
₲ 375.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR Nº 225/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-84204
Monto Contrato
₲ 619.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.799.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar