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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-563
Monto de la Factura
₲ 21.072.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.039.089
IVA
₲ 1.915.636
Retención DNCP
₲ 75.093
Retención IVA
₲ 574.691
Retención Renta
₲ 383.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR Nº 225/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-84204
Monto Contrato
₲ 619.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.799.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar