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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 5.382.100
Nro. de Orden de Pago
2172
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.118.279
IVA
₲ 489.282
Retención DNCP
₲ 19.180
Retención IVA
₲ 146.785
Retención Renta
₲ 97.856
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
PRE N 529/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-73286
Monto Contrato
₲ 5.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.382.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.118.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar