- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5716
Monto de la Factura
₲ 8.162.900
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.356.755
IVA
₲ 742.082
Retención DNCP
₲ 29.090
Retención IVA
₲ 222.625
Retención Renta
₲ 148.416
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 406.014
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83711
Monto Contrato
₲ 8.162.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.162.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.356.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar