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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051454
Monto de la Factura
₲ 3.557.360
Nro. de Orden de Pago
2764
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.036
IVA
₲ 323.397
Retención DNCP
₲ 12.677
Retención IVA
₲ 97.019
Retención Renta
₲ 64.679
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 87.949
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PRE Nº 554/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-74313
Monto Contrato
₲ 3.557.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.295.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PESADAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar