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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-032
Monto de la Factura
₲ 194.950.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.543.906
IVA
₲ 17.722.727
Retención DNCP
₲ 694.731
Retención IVA
₲ 5.316.818
Retención Renta
₲ 3.544.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.850.000
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
PRE 511/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-73475
Monto Contrato
₲ 278.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.543.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TASACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y SU INCLUSION EN LOS REGISTROS CONTABLES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar