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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-339
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
IVA
₲ 345.454
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
PR Nº 235/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83967
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar