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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003490
Monto de la Factura
₲ 4.052.000
Nro. de Orden de Pago
3043
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.178
IVA
₲ 368.363
Retención DNCP
₲ 14.440
Retención IVA
₲ 110.509
Retención Renta
₲ 73.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 405.200
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
PRE Nº 218/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-70133
Monto Contrato
₲ 4.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.052.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar