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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-273
Monto de la Factura
₲ 10.062.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.568.780
IVA
₲ 914.727
Retención DNCP
₲ 35.857
Retención IVA
₲ 274.418
Retención Renta
₲ 182.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80314
Monto Contrato
₲ 74.666.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.478.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.757.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar