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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-203
Monto de la Factura
₲ 22.687.400
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.505.456
IVA
₲ 2.062.491
Retención DNCP
₲ 80.850
Retención IVA
₲ 618.747
Retención Renta
₲ 412.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.849
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80314
Monto Contrato
₲ 74.666.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.478.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.757.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar