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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019631
Monto de la Factura
₲ 26.760.000
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.448.274
IVA
₲ 2.432.727
Retención DNCP
₲ 95.363
Retención IVA
₲ 729.818
Retención Renta
₲ 486.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83977
Monto Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.306.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar