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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1639
Monto de la Factura
₲ 26.140.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.858.665
IVA
₲ 2.376.364
Retención DNCP
₲ 93.153
Retención IVA
₲ 712.909
Retención Renta
₲ 475.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83977
Monto Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.306.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar