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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
IVA
₲ 297.273
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80608
Monto Contrato
₲ 13.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.651.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.144.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar