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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 39.953.600
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.995.147
IVA
₲ 3.632.145
Retención DNCP
₲ 142.380
Retención IVA
₲ 1.089.644
Retención Renta
₲ 726.429
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
PR Nº 234/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83968
Monto Contrato
₲ 39.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.995.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar