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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1776
Monto de la Factura
₲ 26.389.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.849.268
IVA
₲ 2.399.000
Retención DNCP
₲ 94.040
Retención IVA
₲ 719.700
Retención Renta
₲ 479.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.246.192
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83759
Monto Contrato
₲ 40.839.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.839.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.591.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar