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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1777
Monto de la Factura
₲ 11.312.850
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.758.315
IVA
₲ 1.028.441
Retención DNCP
₲ 40.315
Retención IVA
₲ 308.532
Retención Renta
₲ 205.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83759
Monto Contrato
₲ 40.839.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.839.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.591.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar