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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 5.032.000
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.340
IVA
₲ 457.455
Retención DNCP
₲ 17.932
Retención IVA
₲ 137.237
Retención Renta
₲ 91.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PRE Nº 510-13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-72693
Monto Contrato
₲ 5.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.785.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar