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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.831.600
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.818
IVA
₲ 166.509
Retención DNCP
₲ 6.527
Retención IVA
₲ 49.953
Retención Renta
₲ 33.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA TERESITA FLEITAS BOGARIN
RUC
957234-1
Número de Contrato
PRE Nº 213/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-70138
Monto Contrato
₲ 123.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.102.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.282.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar