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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1114
Monto de la Factura
₲ 3.510.185
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.338.122
IVA
₲ 319.108
Retención DNCP
₲ 12.509
Retención IVA
₲ 95.732
Retención Renta
₲ 63.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PRE Nº 553/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-75342
Monto Contrato
₲ 341.943.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.754.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.821.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar