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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1725
Monto de la Factura
₲ 2.280.225
Nro. de Orden de Pago
2358
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.452
IVA
₲ 207.293
Retención DNCP
₲ 8.126
Retención IVA
₲ 62.188
Retención Renta
₲ 41.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PRE Nº 553/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-75342
Monto Contrato
₲ 341.943.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.754.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.821.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar