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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1706
Monto de la Factura
₲ 4.201.074
Nro. de Orden de Pago
2700
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.145
IVA
₲ 381.916
Retención DNCP
₲ 14.971
Retención IVA
₲ 114.575
Retención Renta
₲ 76.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PRE Nº 553/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-75342
Monto Contrato
₲ 341.943.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.754.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.821.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar