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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19644
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
2904
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.225.600
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR Nº 236/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83965
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar