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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3722
Monto de la Factura
₲ 38.600.210
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.708.098
IVA
₲ 3.509.110
Retención DNCP
₲ 137.557
Retención IVA
₲ 1.052.733
Retención Renta
₲ 701.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83973
Monto Contrato
₲ 233.701.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.087.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.499.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar