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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 38.346.140
Nro. de Orden de Pago
3428
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.549.174
IVA
₲ 3.486.013
Retención DNCP
₲ 136.652
Retención IVA
₲ 1.045.804
Retención Renta
₲ 697.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.917.307
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
pr nº 97/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-78464
Monto Contrato
₲ 480.815.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.366.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.639.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248892
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar