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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025
Monto de la Factura
₲ 10.961.167
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.875.812
IVA
₲ 996.470
Retención DNCP
₲ 39.062
Retención IVA
₲ 298.941
Retención Renta
₲ 199.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 548.058
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
pr nº 97/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-78464
Monto Contrato
₲ 480.815.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.366.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.639.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248892
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar